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| PPAG 2020 - 2023 |
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| ANÁLISE DA EXECUÇÃO POR AÇÃO |
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| Programa: | 0066 - #VEMPRAMINAS - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | |||
| Unidade Orçamentária Responsável: | 01221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Ano de Referência: 2020 | ||
| Unidade Administrativa Responsável: | SUBSECRETARIA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E CADEIAS PRODUTIVAS - SUBINVEST | Emitido em: 4/12/2021 | ||
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| Ação: | 1045 - AEROTRÓPOLE MINEIRA
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IAG: 1 | ||
| Projeto Estratégico: Aerotrópole Mineira | ||||
| Unidade Orçamentária Responsável: | 01221 -SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||
| Unidade Administrativa Responsável: | DLOG - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO | |||
| Público Alvo: | EMPRESAS DE AVIAÇÃO, OPERADORES DE CARGA, ATORES DO SETOR DE COMÉRCIO EXTERIOR, PASSAGEIROS | |||
| Produto (unidade de medida): | ETAPA DO PROJETO IMPLANTADA (UNIDADE) | |||
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Meta Programada/ Crédito Inicial (A) |
Meta Reprogramada/ Crédito Autorizado (B) |
Meta Programada / Crédito lnicial Jan/Dez (C) |
Meta Programada / Crédito lnicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D) |
Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E) |
Realizado Jan/Dez (F) |
F/A (%) |
F/B (%) |
F/C (%) |
E/D (%) |
FAROL (E/D) |
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Físico |
2 |
4 |
2 |
2 |
4 |
4 |
200,00 |
100,00 |
200,00 |
200,00 |
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Orçamentário |
776.734,00 |
791.245,00 |
776.734,00 |
227.261,14 |
8.000,00 |
522.022,03 |
67,21 |
65,97 |
67,21 |
3,52 |
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| Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) / Armazém de Informações SIAFI. | |||||||||||
| * O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária. | |||||||||||
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| SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão | ||||
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